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2023年医院经营管理分析报告【精选推荐】

来源:专题范文 时间:2023-02-15 10:35:08

下面是小编为大家整理的2022年医院经营管理分析报告【精选推荐】,供大家参考。

2022年医院经营管理分析报告【精选推荐】

医院年度经营管理分析报告

2005年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众提供比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,结构调整”要求,逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性发展打下了比较好的基础。

一、收入分析

1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入47.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有2432.24万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的,主要包括有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。

图表1同期收入对比表(不含拨款)(单位:万元)

从图表1可以看出:① 04、05年我院业务收入基本在200万元/月上下浮动,04年浮动幅度较少,而且总体呈上升趋势,05年上半年浮动较大,最低的2月份只有136.81万元,为2年来最低,最高4月份为242.65万元,也是2年来最高,下半年则基本没有变化。②3月份开始,产值明显增多,建议新医院尽可能在2月份搬迁,以免对产值造成进一步影响。③建议6月份开始,适当增长宣传,确保产值不下降。

图表2收入组成图

从图表2可以看出:①住院收入变化不大。②门诊收入占总收入的一半以上,达54.32%,是全院收入主要组成部分,变化较大,而全院收入也基本随着门诊收入的变化而变化。③其它收入我院就像是国家经济中中民营经济,已成为“不可缺少的组成部分”,建议06年以其它收入为突破口,拉动全院的业务增长。

2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。

具体科室:

1.门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长幅度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次减少,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是人均费用明显增长,实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是CT检查大幅增长70.79%。建议:一是继续大力控制大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,继续做好监控;三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断准确率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大宣传力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理控制。

2.防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,但未能完成172.17万元的指标任务。原因主要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近20万元。

3.二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,完成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变化,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源浪费;二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,来年增幅前景暗淡。

4.住院内科:业务收入231.84万元,比去年同期230.23万元基本持平。说明:①出院1851人次,增长13.98%;②人均费用1246.04元下降11.22%。③占用床日8600日增长7.19%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了6.93%,是危重病人减少?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。

5.住院外科:业务收入369.28万元,与去年同期基本持平。说明:①出院1024人次同比下降6.14%;②人均费用3592.05元增长7.5%;③实际占用床8020增长1.84%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有出现内科的“异常”情况。

6.手术室:业务收入66.81万元,比去年同期增长13.89%,完成指标任务。说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估计约4万元;②其中手术费外科34.86万元,占56.74%;妇产科26.43万元,占43.02%。

7.妇产科门诊:业务收入256.78万元,比去年同期增长19.53%,完成指标任务。说明:①门诊人次38599人次增长10.6%;②人均费用63.17元增长8.67%;③检查是否合理,包括阴道镜收入下降28.81%,黑白B超收入占全院的65.61%,静态心电图收入占全院的45.67%,检验费收入占全院的35.49%。

8.妇产科住院:业务收入251.58万元,比去年同期增长1.81%,未能完成指标任务。说明:①出院病人1299人次大幅增长30.95%;②由于主动下调,实行廉价病房等原因,人均费用1277.68元下降近20%。

9.检验科:业务收入245.24万元,比去年同期基本持平。原因:①6月1日对收费价格作了调整,有关生化项目的价格下调在30%左右;②门诊部分略有下降,住院部分增幅不明显。

10.放射科:业务收入92.75万元,比去年同期增长8.81%,接近完成指标任务。原因:①6月1日调整价格,但放射科随之改用感绿片作为应对,拍片价格不将反升;②下半年透视价格下降50%,对其收入造成较大影响;③机器老化,经常需要维修。

11.B超室:业务收入146.04万元,比去年同期增长15.88%,完成指标任务。说明:①虽然6月1日起黑白B超价格下调近10%,但由于检查人次的大幅度增长,仍能完成任务,难能可贵;②动态心电图门诊全年产值仅有3090元,因206元/例,也就是说全年只做了15例,与门诊人次完全不成比例。

12.口腔科:业务收入30.42万元,比去年同期增长24.32%,完成指标任务。原因主要是去年基数比较低,下达任务也不高,实际上本年度的产值也并不怎么高。

13.五官科:业务收入58.24万元,比去年同期67.69万元下降13.96%。原因主要有二个:一是本年度严格要求了专科专治,五官科的跨科室诊治减少;二是业务未能拓展,实际上很多内容没有开展。

14.中医科:业务收入42.21万元,比去年同期增长35.25%,但指标任务未能完成,说明仍未达到医院预期的目标,但中医科是本年度同比增幅最高的科室。

15.体检小组:业务收入90.38万元,比去年同期大幅度下降30.89%,需要说明的是体检人次并没有明显下降,产值下降的主要原因是收费价格的调整,部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元,降幅近50%,造成产值的大幅度下降。

二、支出方面:

本年度全院绝对可控支出约为204万元,同比增长约15%。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成,其余科室均超标。一方面是核算原因,去年部分数字是估算的,不能说绝对准确,但从不管是超标也好,完成也好,与指标的浮动幅度不是很多,所以说核算相对也是比较准确的;另一方面是科室成本控制做的不够好,例如内科产值基本不变,但支出增长了18.05%,因此要进一步做好成本控制工作

三、“总量控制,结构调整”指标分析

1.业务收入增长指标(20%):本院业务收入增长9.75%,如减去敬老院部分和拨款部分,实际收入与去年基本持平,远远低于预期目标。

2.门诊人均费用指标(50元/人):院本部人均费用达62.12元(含小部分冲账处方),大大超过市卫生局下达的指标,经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后,上报数字为50.22元,符合指标。

3.出院病人人均费用(1815元/人):本季度实际完成数为2049.78元,超标12.94%,但由于药流、BB的冲账,实际上报数字为1802.3元,符合指标。

4.人均住院天数(5.5天):本季度上报数为5.51天,符合指标。

5.每床日费用(330元):本季度实际完成数为327.31元,符合指标。

6.药品收入比例(40%):本季度实际完成数约为36.69%,符合指标。

经管办

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